| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 4579 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO TECNO AGRO ATÉ PASSO FUNDO PARA A FORMATURA DO CURSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE JULHO AS 13:00 NO CENTRO DE EVENTOS BLESS. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO TECNO AGRO ATÉ PASSO FUNDO PARA A FORMATURA DO CURSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE JULHO AS 13:00 NO CENTRO DE EVENTOS BLESS. | 500,00 | ||
| 10/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202562; | 500,00 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4579/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 478,00 | ||
| 15/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4579/2025 | 10,00 | ||
| 15/07/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4579/2025 | 12,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/07/2025 | 10,00 | Lançada | |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/07/2025 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 22,00 |
