| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 4583 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CONCRETO 060 PS1 PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ESCOAMENTO PLUVIAL DA RUA JULIO DOS SANTOS. | 115,00 | 1.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CONCRETO 060 PS1 PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ESCOAMENTO PLUVIAL DA RUA JULIO DOS SANTOS. | 1.840,00 | ||
| TOTAL | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.840,00 | |||
