Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4583 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CONCRETO 060 PS1 PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ESCOAMENTO PLUVIAL DA RUA JULIO DOS SANTOS. |
115,00 |
1.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CONCRETO 060 PS1 PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ESCOAMENTO PLUVIAL DA RUA JULIO DOS SANTOS. |
1.840,00 |
|
|
| TOTAL |
1.840,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.840,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
