| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEUROVASC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4600 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO EXAME DE AVALIAÇÃO NEOROLOGICA PARA A PACIENTE ANA LAURA PEREIRA DA SILVA. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AO EXAME DE AVALIAÇÃO NEOROLOGICA PARA A PACIENTE ANA LAURA PEREIRA DA SILVA. | 650,00 | ||
| 22/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025526; | 650,00 | ||
| 24/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4600/2025 NEUROVASC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 8678 | 618,80 | ||
| 24/07/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4600/2025 | 31,20 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 24/07/2025 | 31,20 | Lançada | |
| TOTAL | 31,20 |
