| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4606 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS - Aquisição de peças para conserto do lava jato da Emei. | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS - Aquisição de peças para conserto do lava jato da Emei. | 36,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/036301; | 36,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 4606/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
