| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4615 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER - BANNER 350X80CM EM APOIO A CAUSA DOS AGRICULTORES SOBRE A SECURITIZAÇÃO. | 335,00 | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER - BANNER 350X80CM EM APOIO A CAUSA DOS AGRICULTORES SOBRE A SECURITIZAÇÃO. | 335,00 | ||
| 10/07/2025 | Conforme DANFE Nº E/010006; | 335,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 4615/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
