Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
FERIAS REF. pagamento de 30 dias de férias professores |
6.183,84 |
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| 29/01/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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6.183,84 |
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| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.PRE ESCOLA FUNDEB |
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12,80 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.PRE ESCOLA FUNDEB |
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185,52 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.PRE ESCOLA FUNDEB |
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259,33 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.PRE ESCOLA FUNDEB |
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865,74 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.PRE ESCOLA FUNDEB |
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1.075,14 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 462/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.785,31 |
| TOTAL |
6.183,84 |
6.183,84 |
6.183,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
