| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 4633 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AS FATURAS DA LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA. | 128,36 | 128,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | REFERENTE AS FATURAS DA LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA. | 128,36 | ||
| 10/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. MES 04, 05 E 06/2025 | 128,36 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4633/2025 VIVO SA - 7113 | 128,36 | ||
| TOTAL | 128,36 | 128,36 | 128,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
