| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4637 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO E PARA A PSICOPEDAGOGA DA SALA MULTIDISCIPLINAR. | 22,50 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO E PARA A PSICOPEDAGOGA DA SALA MULTIDISCIPLINAR. | 45,00 | ||
| 10/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/010007; | 45,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 4637/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
