| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
| Número do empenho: | 4638 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O CRAS. TONER COMPATÍVEL HP 285 | 149,00 | 298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O CRAS. TONER COMPATÍVEL HP 285 | 298,00 | ||
| 10/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61576986; | 298,00 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4638/2025 SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 | 298,00 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
