Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4641 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Empenho referente a aquisição de Corda de Pular Sisal 2,50 Pentagol Cabo Madeira - para a Escola Osvaldo Cruz. |
24,90 |
149,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
Empenho referente a aquisição de Corda de Pular Sisal 2,50 Pentagol Cabo Madeira - para a Escola Osvaldo Cruz. |
149,40 |
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| 10/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/018271; |
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149,40 |
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| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2025
VLT BAZAR LTDA - 9239 |
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147,61 |
| 15/07/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4641/2025 |
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1,79 |
| TOTAL |
149,40 |
149,40 |
149,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
15/07/2025 |
1,79 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,79 |
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