| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 4642 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA 3KG 420UN PARA A COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 35,99 | 107,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA 3KG 420UN PARA A COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 107,97 | ||
| 10/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001953; | 107,97 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4642/2025 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 107,97 | ||
| TOTAL | 107,97 | 107,97 | 107,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
