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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4643 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Guarda-Sol Alumínio 2,60m Azul - Guarda-Sol Alumínio 2,60m EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDA-SOL QUE SERVIRÁ DE PROTEÇÃO TANTO DO SOL QUANTO DA CHUVA NO MOMENTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS CRIANÇAS DOS VEÍCULOS E TRANSPORTE ESCOLAR. 49,90 299,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 Guarda-Sol Alumínio 2,60m Azul - Guarda-Sol Alumínio 2,60m EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDA-SOL QUE SERVIRÁ DE PROTEÇÃO TANTO DO SOL QUANTO DA CHUVA NO MOMENTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS CRIANÇAS DOS VEÍCULOS E TRANSPORTE ESCOLAR. 299,40
10/07/2025 Conforme DANFE Nº 001/0018270; 299,40
15/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4643/2025 VLT BAZAR LTDA - 9239 295,81
15/07/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4643/2025 3,59
TOTAL 299,40 299,40 299,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 15/07/2025 3,59 Lançada
TOTAL   3,59