Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4646 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM PARA A PACIENTE MARIANA MULLER DE OLIVEIRA. |
126,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM PARA A PACIENTE MARIANA MULLER DE OLIVEIRA. |
126,00 |
|
|
| 11/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202516294; |
|
126,00 |
|
| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4646/2025
CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA - 6700 |
|
|
126,00 |
| TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
