| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
| Número do empenho: | 4646 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM PARA A PACIENTE MARIANA MULLER DE OLIVEIRA. | 126,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM PARA A PACIENTE MARIANA MULLER DE OLIVEIRA. | 126,00 | ||
| 11/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202516294; | 126,00 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4646/2025 CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA - 6700 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
