Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4647 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSOM PRE-NATAL PARA AS PACIENTES ANDRIELI NECKEL E GRAZIELE BARCELOS DA SILVA. |
400,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSOM PRE-NATAL PARA AS PACIENTES ANDRIELI NECKEL E GRAZIELE BARCELOS DA SILVA. |
800,00 |
|
|
| 11/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202516296; |
|
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4647/2025
CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA - 6700 |
|
|
788,00 |
| 16/07/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4647/2025 |
|
|
12,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
16/07/2025 |
12,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
12,00 |
|
|
