| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
| Número do empenho: | 4651 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE GUINCHO | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | RASTHER EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUINCHO PARA O VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 2H41 PARA A OFICINA DE TIO HUGO. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | SERVIÇO DE GUINCHO RASTHER EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUINCHO PARA O VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 2H41 PARA A OFICINA DE TIO HUGO. | 360,00 | ||
| 11/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000388; | 360,00 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4651/2025 AUTO PECAS AMARANTE LTDA - 6543 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
