Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4652 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA A/C |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
CARGA GAS |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
LAMPADA SINALEIRA EMPENHO REFERENTE AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX PLACA JBH 1H89. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
MANGUEIRA A/C CARGA GAS LAMPADA SINALEIRA EMPENHO REFERENTE AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX PLACA JBH 1H89. |
540,00 |
|
|
| 11/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61596267; |
|
540,00 |
|
| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4652/2025
AUTO PECAS AMARANTE LTDA - 6543 |
|
|
540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
