Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4663 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
12.16,5 mínimo 14 lonas, uso sem câmara. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SEC. DE OBRAS. |
1.073,00 |
2.146,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
12.16,5 mínimo 14 lonas, uso sem câmara. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SEC. DE OBRAS. |
2.146,00 |
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| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1748; |
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2.146,00 |
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| 31/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4663/2025
GAMA PNEUS LTDA - EPP - 11490 |
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2.120,25 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4663/2025 |
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25,75 |
| TOTAL |
2.146,00 |
2.146,00 |
2.146,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
31/07/2025 |
25,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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25,75 |
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