| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4663 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 12.16,5 mínimo 14 lonas, uso sem câmara. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SEC. DE OBRAS. | 1.073,00 | 2.146,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 12.16,5 mínimo 14 lonas, uso sem câmara. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SEC. DE OBRAS. | 2.146,00 | ||
| 29/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1748; | 2.146,00 | ||
| 31/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4663/2025 GAMA PNEUS LTDA - EPP - 11490 | 2.120,25 | ||
| 31/07/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4663/2025 | 25,75 | ||
| TOTAL | 2.146,00 | 2.146,00 | 2.146,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 31/07/2025 | 25,75 | Lançada | |
| TOTAL | 25,75 |
