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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL ERK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4664	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M	17,00	68,00
10.00	LUVA PVC SOLD. HIDR. 25MM COM ROSCA 3/4	2,00	20,00
2.00	TUBO PVC SOLD HIDR 60MM 6 METROS	84,70	169,40
10.00	TAMPÃO PVC SOLD HIDR. 40MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS.	4,15	41,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M LUVA PVC SOLD. HIDR. 25MM COM ROSCA 3/4 TUBO PVC SOLD HIDR 60MM 6 METROS TAMPÃO PVC SOLD HIDR. 40MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS.	298,90
TOTAL		298,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				298,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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