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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4665	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA AO VICE PREFEITO QUE VIAJARÁ A BRASÍLIA NO DIA 11 DE AGOSTO ATÉ 15/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	3.184,56	3.184,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA AO VICE PREFEITO QUE VIAJARÁ A BRASÍLIA NO DIA 11 DE AGOSTO ATÉ 15/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	3.184,56
11/07/2025	LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°140/2025		3.184,56
15/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4665/2025 LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544			3.184,56
TOTAL		3.184,56	3.184,56	3.184,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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