| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CESAR AUGUSTO PRADO DE SOUTO 95629670000 |
| Número do empenho: | 4671 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 280.00 | EMPENHO REFERENTE AOS INGRESSOS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA O EVENTO CIRCENSE, NO DIA 10 DE JULHO. | 10,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AOS INGRESSOS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA O EVENTO CIRCENSE, NO DIA 10 DE JULHO. | 2.800,00 | ||
| 14/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0005; | 2.800,00 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4671/2025 CESAR AUGUSTO PRADO DE SOUTO 95629670000 - 8646 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
