| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 de férias na rescisão de contrato PAGAMENTO DA RESCISÃO | 0,00 | 2.597,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 1/3 de férias na rescisão de contrato PAGAMENTO DA RESCISÃO | 2.597,22 | ||
| 11/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 2.597,22 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 | 2.597,22 | ||
| TOTAL | 2.597,22 | 2.597,22 | 2.597,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
