Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
férias ref. PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS E 10 EM ABONO |
3.218,41 |
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| 14/07/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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3.218,41 |
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| 14/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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2,72 |
| 14/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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15,41 |
| 14/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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33,45 |
| 14/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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59,02 |
| 14/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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189,56 |
| 14/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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334,44 |
| 14/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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566,78 |
| 15/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4738/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.017,03 |
| TOTAL |
3.218,41 |
3.218,41 |
3.218,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
