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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA CLAUDIA BORGES DE PRUENÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4743	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA	28,00	28,00
1.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM CURSO DA DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE VILA MARIA, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO.	28,28	28,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	RESSARCIMENTO DE DESPESA RESSARCIMENTO DE DESPESA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM CURSO DA DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE VILA MARIA, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO.	56,28
14/07/2025	LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13262		56,28
17/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4743/2025 ANA CLAUDIA BORGES DE PRUENÇA - 7064			56,28
TOTAL		56,28	56,28	56,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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