| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 4747 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FAP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP referente a férias PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS E 10 EM ABONO | 0,00 | 334,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | FAP referente a férias PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS E 10 EM ABONO | 334,58 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORINTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 334,58 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 4747/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 334,58 | ||
| TOTAL | 334,58 | 334,58 | 334,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
