| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA INES SCHLIECK |
| Número do empenho: | 4749 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 36,90 | 36,90 |
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM CURSO DA DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE VILA MARIA, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO. | 47,84 | 47,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESA RESSARCIMENTO DE DESPESA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM CURSO DA DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE VILA MARIA, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO. | 84,74 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13261 | 84,74 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2025 MARIA INES SCHLIECK - 9652 | 84,74 | ||
| TOTAL | 84,74 | 84,74 | 84,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
