Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4768 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SIFÃO - - 1,1M blukit |
16,00 |
32,00 |
| 3.00 |
ENGATE FLEX. 60CM AMANCO EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS PIAS DO BANHEIRO DA ESCOLA EDUCARTE. |
16,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
SIFÃO - - 1,1M blukit ENGATE FLEX. 60CM AMANCO EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS PIAS DO BANHEIRO DA ESCOLA EDUCARTE. |
80,00 |
|
|
| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/003608; |
|
80,00 |
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| 17/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4768/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
