| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4768 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SIFÃO - - 1,1M blukit | 16,00 | 32,00 |
| 3.00 | ENGATE FLEX. 60CM AMANCO EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS PIAS DO BANHEIRO DA ESCOLA EDUCARTE. | 16,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | SIFÃO - - 1,1M blukit ENGATE FLEX. 60CM AMANCO EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS PIAS DO BANHEIRO DA ESCOLA EDUCARTE. | 80,00 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003608; | 80,00 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 4768/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
