Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4771 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA P13 PARA O EVENTO CONEXÃO FEMININA E A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA P13 PARA O EVENTO CONEXÃO FEMININA E A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
120,00 |
|
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| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/004416; |
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120,00 |
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| 17/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4771/2025
SC MERCADO LTDA - 5505 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
