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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4772	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CAPA CHUVA PVC AMARELA G - - EXGG	76,00	152,00
1.00	BOTA CALFOR PROAGRO 44	158,00	158,00
1.00	BOTA CALFOR PROAGRO 41 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE QUE ATENDE AS REDES DE AGUA DO MUNICÍPIO.	158,00	158,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	CAPA CHUVA PVC AMARELA G - - EXGG BOTA CALFOR PROAGRO 44 BOTA CALFOR PROAGRO 41 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE QUE ATENDE AS REDES DE AGUA DO MUNICÍPIO.	468,00
14/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/46166;		468,00
17/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2025 AGROPECUÁRIA KG LTDA - 7375			468,00
TOTAL		468,00	468,00	468,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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