| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 60333956 ARLETE REGINA PEDROTTI |
| Número do empenho: | 4780 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 33 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E VESTUÁRIOS PARA A ASS. SOCIAL. | 1.120,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E VESTUÁRIOS PARA A ASS. SOCIAL. | 1.120,00 | ||
| 15/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0004; | 1.120,00 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4780/2025 60333956 ARLETE REGINA PEDROTTI - 11511 | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
