| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 4783 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Detergente de Louça 5 L | 23,00 | 115,00 |
| 40.00 | DESINFETANTE 5 LITROS - - TALCO EXTRA JJ | 19,90 | 796,00 |
| 50.00 | Álcool 70% EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA O POSTO DE SAÚDE. | 9,90 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Detergente de Louça 5 L DESINFETANTE 5 LITROS - - TALCO EXTRA JJ Álcool 70% EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA O POSTO DE SAÚDE. | 1.406,00 | ||
| 15/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/001959; | 1.406,00 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4783/2025 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 1.406,00 | ||
| TOTAL | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
