Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO USINA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4784
Data de lançamento:
15/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CONCRETO 060 PS1 PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA RUA JULIO DOS SANTOS, ONDE DEVIDO AS FORTES CHUVAS ABRIU-SE UMA CRATERA NA SARJETA E PRECISA SER CONSERTADO.
115,00
1.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CONCRETO 060 PS1 PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA RUA JULIO DOS SANTOS, ONDE DEVIDO AS FORTES CHUVAS ABRIU-SE UMA CRATERA NA SARJETA E PRECISA SER CONSERTADO.
1.840,00
15/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/000853;
1.840,00
17/07/2025
Pagamento de Empenho 4784/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.840,00
TOTAL
1.840,00
1.840,00
1.840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
