| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 4786 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AOS 10 DIAS DE TRABALHO DO MES DE JUNHO E RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA DO CIEE JÚLIA R.B. COELHO VIEIRA. | 556,00 | 556,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AOS 10 DIAS DE TRABALHO DO MES DE JUNHO E RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA DO CIEE JÚLIA R.B. COELHO VIEIRA. | 556,00 | ||
| 15/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13296 | 556,00 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 4786/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 556,00 | ||
| TOTAL | 556,00 | 556,00 | 556,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
