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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4786 Data de lançamento: 15/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AOS 10 DIAS DE TRABALHO DO MES DE JUNHO E RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA DO CIEE JÚLIA R.B. COELHO VIEIRA. 556,00 556,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2025 EMPENHO REFERENTE AOS 10 DIAS DE TRABALHO DO MES DE JUNHO E RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA DO CIEE JÚLIA R.B. COELHO VIEIRA. 556,00
15/07/2025 LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13296 556,00
17/07/2025 Pagamento de Empenho 4786/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 556,00
TOTAL 556,00 556,00 556,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.