| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES |
| Número do empenho: | 4790 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO - Contratação de serviços de limpeza de boca de lobo e construção de bueiro em tijolo maciço, na Rua Júlio dos Santos, próximo à COHAB | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO - Contratação de serviços de limpeza de boca de lobo e construção de bueiro em tijolo maciço, na Rua Júlio dos Santos, próximo à COHAB | 2.000,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0008; | 2.000,00 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4790/2025 51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES - 10740 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
