Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO USINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4791 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CONCRETO 020CM PARA MANUTENÇÃO NA ENTRADA DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL. |
48,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CONCRETO 020CM PARA MANUTENÇÃO NA ENTRADA DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL. |
144,00 |
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| 15/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/000856; |
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144,00 |
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| 17/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4791/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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144,00 |
| TOTAL |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
