| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 4792 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO 5LT JJ | 23,00 | 92,00 |
| 10.00 | DESINFETANTE TALCO EXTRA 5LT JJ | 19,90 | 199,00 |
| 2.00 | SACOS DE LIXO 60LT PRETO C/100 UN | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | SACO DE LIXO 105LT PRETO MC 7 C/100UN | 59,99 | 119,98 |
| 8.00 | LIMP. PERF. CONC. COALA TALCO 120ML | 15,99 | 127,92 |
| 15.00 | ESPONJA ESFREBOM MULTIUSO C/4UN | 6,99 | 104,85 |
| 3.00 | PANO MICROFIBRA PARA VIDROS | 14,99 | 44,97 |
| 1.00 | LUVA NITRILICA S/PO M AZUL TALGE | 49,99 | 49,99 |
| 6.00 | SAPONACEO CIF CREMOSO ORIGINAL 450ML | 17,99 | 107,94 |
| 2.00 | LUVA RANH. LATEX CANO LONGO M VABENE | 19,90 | 39,80 |
| 10.00 | ALCOOL 70 INPM HOSP. 1L SUPER VALE | 9,90 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO 5LT JJ DESINFETANTE TALCO EXTRA 5LT JJ SACOS DE LIXO 60LT PRETO C/100 UN SACO DE LIXO 105LT PRETO MC 7 C/100UN LIMP. PERF. CONC. COALA TALCO 120ML ESPONJA ESFREBOM MULTIUSO C/4UN PANO MICROFIBRA PARA VIDROS LUVA NITRILICA S/PO M AZUL TALGE SAPONACEO CIF CREMOSO ORIGINAL 450ML LUVA RANH. LATEX CANO LONGO M VABENE ALCOOL 70 INPM HOSP. 1L SUPER VALE | 1.055,45 | ||
| 15/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/001958; | 1.055,45 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 4792/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.055,45 | ||
| TOTAL | 1.055,45 | 1.055,45 | 1.055,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
