Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 60333956 ARLETE REGINA PEDROTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4798 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
33 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E VESTUÁRIOS PARA O CRAS. |
1.120,00 |
5.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E VESTUÁRIOS PARA O CRAS. |
5.600,00 |
|
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| 13/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; |
|
1.120,00 |
|
| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2025 - REF. NF 005
60333956 ARLETE REGINA PEDROTTI - 11511 |
|
|
1.120,00 |
| TOTAL |
5.600,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.480,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
