| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TV PNEUS E RECAPAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 4799 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU TRATOR 23.1 - 30, A QUENTE, TAM. 95, DA SEC. DE OBRAS. | 4.790,00 | 9.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU TRATOR 23.1 - 30, A QUENTE, TAM. 95, DA SEC. DE OBRAS. | 9.580,00 | ||
| 18/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0001032; | 9.580,00 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2025 TV PNEUS E RECAPAGENS LTDA - 11522 | 9.580,00 | ||
| TOTAL | 9.580,00 | 9.580,00 | 9.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
