Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TV PNEUS E RECAPAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4799 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU TRATOR 23.1 - 30, A QUENTE, TAM. 95, DA SEC. DE OBRAS. |
4.790,00 |
9.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU TRATOR 23.1 - 30, A QUENTE, TAM. 95, DA SEC. DE OBRAS. |
9.580,00 |
|
|
| 18/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0001032; |
|
9.580,00 |
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| TOTAL |
9.580,00 |
9.580,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.580,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
