| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
| Número do empenho: | 4811 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LENTE SINALEIRA TRAZEIRA MBB | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | SINALEIRA COMPLETA MBB | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAMPADA SINALEIRA EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO PLACA IOD-2670 | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | LENTE SINALEIRA TRAZEIRA MBB SINALEIRA COMPLETA MBB LAMPADA SINALEIRA EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO PLACA IOD-2670 | 173,00 | ||
| 16/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61677072; | 173,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Empenho 4811/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 173,00 | ||
| TOTAL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
