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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4813 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS 0,00 508,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS 508,61
16/07/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 508,61
18/07/2025 Pagamento de Empenho 4813/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 508,61
TOTAL 508,61 508,61 508,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.