Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
ferias ref PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS |
3.953,82 |
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| 16/07/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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3.953,82 |
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| 16/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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13,18 |
| 16/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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26,36 |
| 16/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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221,41 |
| 16/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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442,83 |
| 16/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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782,64 |
| 18/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4817/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.467,40 |
| TOTAL |
3.953,82 |
3.953,82 |
3.953,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
