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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4866 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO 0,00 2.142,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO 2.142,51
16/07/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.142,51
TOTAL 2.142,51 2.142,51 0,00
SALDO A PAGAR 2.142,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.