| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4869 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| decimo ref PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO | 0,00 | 8.207,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | decimo ref PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO | 8.207,87 | ||
| 16/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 8.207,87 | ||
| 22/07/2025 | Pagamento de Empenho 4869/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.207,87 | ||
| TOTAL | 8.207,87 | 8.207,87 | 8.207,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
