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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4899 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO 0,00 17.995,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO 17.995,82
16/07/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 17.995,82
TOTAL 17.995,82 17.995,82 0,00
SALDO A PAGAR 17.995,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.