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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4921 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
decimo ref PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO 0,00 1.338,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 decimo ref PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO 1.338,35
16/07/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 1.338,35
22/07/2025 Pagamento de Empenho 4921/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.338,35
TOTAL 1.338,35 1.338,35 1.338,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.