Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4937 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13° SALARIO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO |
0,00 |
395,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2025 |
13° SALARIO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO |
395,38 |
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16/07/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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395,38 |
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TOTAL |
395,38 |
395,38 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
395,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.