3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR 325-8 AJAX
23,00
23,00
1.00
PNEU P/CARRINHO DE MAO 325-8 AJAX EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SEC. SERV. URBANOS.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
CAMARA DE AR 325-8 AJAX PNEU P/CARRINHO DE MAO 325-8 AJAX EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SEC. SERV. URBANOS.
63,00
17/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/46221;
63,00
TOTAL
63,00
63,00
0,00
SALDO A PAGAR
63,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
