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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4950 Data de lançamento: 17/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LIVRO ATA CAPA DURA, 50 FOLHAS EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA PARA O COMITE DE GESTÃO COLEGIADA DA REDE DE PROTEÇÃO E CUIDADO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA. 16,90 33,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2025 LIVRO ATA CAPA DURA, 50 FOLHAS EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA PARA O COMITE DE GESTÃO COLEGIADA DA REDE DE PROTEÇÃO E CUIDADO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA. 33,80
17/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000851; 33,80
TOTAL 33,80 33,80 0,00
SALDO A PAGAR 33,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.