Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4958 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ISOSOURCE 1.5 SEM SABOR 1LT EMPENHO REFERENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O PACIENTE ONCOLÓGICO VOLNI ANTONIO SOARES. |
43,90 |
526,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
ISOSOURCE 1.5 SEM SABOR 1LT EMPENHO REFERENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O PACIENTE ONCOLÓGICO VOLNI ANTONIO SOARES. |
526,80 |
|
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| 17/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/017275; |
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526,80 |
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| TOTAL |
526,80 |
526,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
526,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
