| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
| Número do empenho: | 4958 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ISOSOURCE 1.5 SEM SABOR 1LT EMPENHO REFERENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O PACIENTE ONCOLÓGICO VOLNI ANTONIO SOARES. | 43,90 | 526,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | ISOSOURCE 1.5 SEM SABOR 1LT EMPENHO REFERENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O PACIENTE ONCOLÓGICO VOLNI ANTONIO SOARES. | 526,80 | ||
| 17/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/017275; | 526,80 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4958/2025 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO - 8348 | 526,80 | ||
| TOTAL | 526,80 | 526,80 | 526,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
