Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONTRIBUICAO P/PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4962 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PASEP A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE RECEITAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2025. |
10.396,56 |
10.396,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE RECEITAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2025. |
10.396,56 |
|
|
| 17/07/2025 |
LIQUIDADO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO MENSAL. COMP. JUNHO. |
|
10.396,56 |
|
| 23/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4962/2025
CONTRIBUICAO P/PASEP - 43 |
|
|
10.396,56 |
| TOTAL |
10.396,56 |
10.396,56 |
10.396,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
