| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 4973 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AÇUCAR SACHE 5G C/400 | 34,99 | 34,99 |
| 2.00 | CAFÉ 500G CX VACUO | 35,99 | 71,98 |
| 1.00 | ERVA MATE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 14,99 | 14,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | AÇUCAR SACHE 5G C/400 CAFÉ 500G CX VACUO ERVA MATE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 121,96 | ||
| 18/07/2025 | Conforme DANFE Nº 0/004419; | 121,96 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4973/2025 SC MERCADO LTDA - 5505 | 120,50 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4973/2025 | 1,46 | ||
| TOTAL | 121,96 | 121,96 | 121,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 23/07/2025 | 1,46 | Lançada | |
| TOTAL | 1,46 |
