Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4973 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AÇUCAR SACHE 5G C/400 |
34,99 |
34,99 |
| 2.00 |
CAFÉ 500G CX VACUO |
35,99 |
71,98 |
| 1.00 |
ERVA MATE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
14,99 |
14,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
AÇUCAR SACHE 5G C/400 CAFÉ 500G CX VACUO ERVA MATE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
121,96 |
|
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| 18/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/004419; |
|
121,96 |
|
| TOTAL |
121,96 |
121,96 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
121,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
